Törvényesség (Működés belső szabályozottsága)

Gazdálkodás

Humán erőforrás

Szakmai munka eredményessége

Kiemelt terület

Jogszabályi változások követése az intézményi dokumentumokban.

Szabályzatokban foglaltak, intézményi döntések jogszerűsége, demokratikus szelleme

Jogviszony,  tovább haladás meghatározása

Gyermek védelem.

Gyermekbalesetek helyzete, dokumentálása

Védelmi szabályok betartása, gyakorlása. (Tűz- és, munkavédelem.)

A fenntartó feladata

Képesítési előírások

Munkaerő-gazdálkodás

Továbbképzés tervezése, megvalósulás

Szakmai munka eredményének értékelése Szakmaiprogram szerint

Módszer, eljárás

Dokumentumelemzés

Interjú

Fókuszcsoportos megbeszélés

A fenntartó feladata

Dokumentumelemzés

Interjú

Fókuszcsoportos megbeszélés

Intézményvezetői beszámoló

interjú

Kislétszámú gyermekcsoport vezetőjének  beszámolói, fenntartói ellenőrzés alapján

Célcsoport

Szociális intézmény

A fenntartó feladata

Szociális intézmény

Szociális intézmény

Ellenőrzést végzi

Kuratóriumi tag, hálózati koordinátor

A fenntartó feladata

Kuratóriumi tag, hálózati koordinátor

Kuratórium, szükség esetén külső szakértő

Időinter-vallum

Évente

Évente

Évente

Évente

Mit ellenőrizzünk?

Ki ellenőrizze?

Mikor ellenőrizzen?

Eszközök/ módszererek

Tájékoztatás/ jóváhagyás

     Intézkedés

1.

Szakmai értékelés

1.1.

Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása

Formai szempontból: hálózati koordinátor

Tartalmi szempontból: külső szakértő

Folyamatos belső ell.

Évente május 30.-ig

Dokumentumok ellenőrzése

megfigyelés, foglalkozás látogatás

Intézményi beszámoló, fenntartó tájékoztatása

Eredményesség esetén továbbra is biztosítja a feltételeket

Kontroll ellenőrzés

1.2.

A gyermekek szakszerű ellátása

Belső ellenőrzés

Évente május 30.

Mérés eredménye

Intézmény tájékoztatja fenntartót, szülőt a mérés eredményéről

Elismerés

vagy javító intézkedés

2.

Törvényességi ellenőrzés

2.1.

gyermeklétszám

Hálózati koordinátor

negyedévente, írásos jelentés a fenntartónak

Dokumentumelemzés:

szülői megállapodások, napi jelenléti ívek, KENYSZI

Fenntartó tájékoztatása

Jogszabályoknak megfelelő állapot megteremtése

3.

Gazdálkodás ellenőrzése

3.1.

A fenntartó feladata

A fenntartó feladata

Évente

Éves beszámolók

Fenntartó feladata

Fenntartó feladata

Mit ellenőrizzünk?

Ki ellenőrizze?

Mikor ellenőrizzen?

Eszközök/ módszerek

Tájékoztatás/ jóváhagyás

     Intézkedés

3.2.

Munkaerő-gazdálkodás

Hálózati koordinátor, kuratórium

jogszabályok alapján folyamatosan

Dokumentumok elemzése

Jegyzőkönyv

Javító intézkedések

4.

Gyermek védelem

Hálózati koordinátor javaslatára, a fenntartó jelöli ki

Évente május 30.

Dokumentumok elemzése

Beszámoló

Hiányosságok esetén javító intézkedések

5.

Gyermekbalesetek

Hálózati koordinátor, súlyos esetben kuratórium

Folyamatos

Munkavédelmi szemle,

Dokumentumok elemzése:

Tűzriadó terv

Jegyzőkönyv,

fenntartó tájékoztatása

Hiányosságok esetén javító intézkedések

Szakmai programban meghatározott feladatok teljesülése

Szakmai munka eredményessége

Hálózati koordinátori munka értékelése

Kiemelt terület

 Az intézményi célok teljesülésének mértéke

Nevelés (egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, kompetenciaterületek)

Szociális és egyéb szolgáltatások

Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség

Hozzáadott szakmai érték vizsgálata, külső ellenőrzések megállapításai

Eredményességi mutatók.

Nevelési folyamatok irányítása  

Intézményi információ áramlás működtetése

PR, intézménymenedzselés

Módszer, eljárás

Dokumentumelemzés, interjú Partnerek elégedettségének vizsgálata

külső szakértői véleményezés

Konszenzusos megbeszélések

Beszámolók

Célcsoport

Szociális intézmény

Szociális intézmény

Hálózati koordinátor

Értékelést végzi

Kuratórium a hálózati koordinátorral közösen, szükség szerint MACSKE szakértővel

Kuratórium, hálózati koordinátor

Kuratórium

Időtartam

évente

évente

évente

      Mit mérjünk?

         területek

  Ki mérje?

     Mikor?

Eszközök/

módszerek

Indikátorok  (Mi mutatja

meg az eredményt?)

Tájékoztatás/

jóváhagyás

Intézkedés

1.

Tartalmi tevékenység: A gyermek szociális, verbális és értelmi képességeinek mérése

Intézmény

Évente májusban

Gyakorlati módszerek

CSABŐ-ban töltött idő alatti fejlődés

A fenntartó tájékoztatása

Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés

2.

Formai tevékenység:

Felszereltség/

eszközellátottság mérése

Belső ellenőrzés

Évente

törvény,

eszközjegyzés jogszabály,

eszközjegyzék

Előírásokhoz való viszonyítás

Ütemtervhez való viszonyítás

Fenntartó

Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés

van

nincs

megjegyzés

Kiadott jogerős, záradékkal ellátott
határozata

Szolgáltatói Nyilvántartás jogerős,
záradékkal ellátott határozatok (szakhatóságok)

ellátási szerződések (ha van ilyen) fenntartóra vonatkozó

az adott év elszámolási adatlapja,
helyi éves írásos beszámolók a működésről, tevékenységekről

csabő-ben helyszíni ellenőrzést végző szervek
jegyzőkönyvei

fenntartói mutatószám felülvizsgálat dokumentumai
(évente 3x kötelező)

időszakos KENYSZI ellenőrzés

van

nincs

megjegyzés

Gyvt. 139§ (1) bek. személyi nyilvántartás
IX.sz. adatlap ellátottanként

Gyvt. 32.§ (5) bek. b .pont Megállapodás a fenntartó/megbízott
között a kérelmező/törv. képviselője között ellátottanként

Gyvt.33§ (3) bek. c. pont szülői nyilatkozatok a tájékoztatásról
(nyitva tartás, házirend, szabályzatok) ellátottanként

Gyvt. 4. § (1) bek. által előírt jogosultsági dokumentumok,
ha az ellátott nem magyar állampolgár

Vagy az előző pontok mid: Jogviszony jogosultsági dokumentum, hatályos: 2022. 01. 21. KH/2022.01.21. kuratóriumi határozat alapján

328/2011. Korm. rendelet 2.sz. melléklete havonként,

328/2011. Korm. rendelet 4. sz. melléklete havonként

amennyiben van fogyatékos ellátott, annak tényét igazoló
dokumentumok

van

nincs

megjegyzés

munkaszerződések

munkaköri leírások

eü. nyilatkozatok

érvényes eü. könyvek

alkalmazási okmányok

erkölcsi bizonyítványok

munkaidő nyilvántartások (havonként)

bérjegyzékek

nyilatkozatok vállalt tevékenységekről
( + órák, ha van ilyen)

állandó kisegítő alkalmazásával kapcsolatos
dokumentumok

munkaszerződés módosítások

van

nincs

megjegyzés

rágcsáló és rovarírtás, szemrevételezési jegyzőkönyv ellenőrzése, mikor történt az irtás és ki által

poroltókészülék ellenőrzési jegyzőkönyv ellenőrzése, a készülékek érvényessége

munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási napló ellenőrzése

baleseti jegyzőkönyv vezetésének ellenőrzése

menekülési útvonal kifüggesztésének ellenőrzése

nem dohányzó tábla és szabályzat kifüggesztésének ellenőrzése

higiéniás körülmények ellenőrzése

heti étlap kifüggesztésének ellenőrzése