ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI SZABÁLYZATOK, DOKUMENTUMOK
Az Aranyló Napraforgó Alapítvány és Intézményei: szabályzatok, egyéb a működés, gazdálkodás átláthatóságát segítő dokumentumok
Weboldal bejelentése
Szabálysértő honlap?
Kérünk, jelentsd be!
Ügyfélszolgálat
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY
(1149 Budapest, Pósa L. u. 61.)
FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS, A FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEKRE KITERJEDŐ ÁLTALÁNOS SZABÁLYZATA
Fenntartott intézmények neve, címe:
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA
Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat Margaréta és Harangvirág Családi Bölcsődék
1149 BUDAPEST, PÓSA LAJOS UTCA 61.
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNYI ÓVODA MEGGYESKERT ÓVODA TELEPHELY
Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat Meggyeskert Családi Bölcsőde
3530 MISKOLC, MEGGYESALJA U. 31.
Jelen szabályzatban és annak kiegészítő alapszabályzatában nem szabályozott kérdésekben a kapcsolódó jogszabályok vonatkozó előírásai szerint kell eljárni. Felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében, de legalább 5 évente.
A dokumentum jellege: nyilvános
Nyomtatott formában megtalálható: iroda
A fenntartó Alapítvány: 2026. január 29.-én kelt KH/2026.01.29. számú kuratóriumi határozattal elfogadta, egyúttal hatályon kívül a 2022. január 24.-i ANA intézményeinek Fenntartói ellenőrzési szabályzata és mellékleteit.
Hatályba lépett: 2026. február 01.
Alkalmazandó: 2026. február 01.-től
Szabó Ágnes
fenntartó képviselője, kuratóriumi elnök
FENNTARTÓI ELLENŐRZÉS SZABÁLYZATA
Aranyló Napraforgó Alapítvány
(alkalmazandó az Alapítvány által fenntartott óvodákra és családi bölcsődékre egységesen)
1. A szabályzat célja
Jelen Fenntartói ellenőrzési szabályzat célja, hogy egységes, jogszabálynak megfelelő keretet adjon az Aranyló Napraforgó Alapítvány által fenntartott óvodák és családi bölcsődék működésének rendszeres, átlátható és dokumentált ellenőrzéséhez.
Az ellenőrzés célja különösen annak vizsgálata, hogy az intézmények:
- jogszerűen és szabályszerűen működnek-e,
- megfelelnek-e a hatályos ágazati jogszabályoknak,
- a jóváhagyott szakmai/pedagógiai programjaik szerint működnek-e,
- gazdálkodásuk, humánerőforrásuk és belső folyamataik rendezettek-e,
- a gyermekek biztonságát, jogait és érdekeit maradéktalanul biztosítják-e.
2. A szabályzat hatálya
A szabályzat hatálya kiterjed:
- az Aranyló Napraforgó Alapítványra mint fenntartóra,
- az Alapítvány által fenntartott óvodákra,
- az Alapítvány által fenntartott családi bölcsődékre és bölcsődei hálózatra,
- az ellenőrzésekben részt vevő személyekre.
3. Jogszabályi háttér
A fenntartói ellenőrzés különösen az alábbi jogszabályokra épül:
- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről,
- 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet,
- 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,
- 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet (bölcsődei ellátás),
- 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
- kapcsolódó ágazati és végrehajtási jogszabályok.
4. Az ellenőrzés elrendelése és tervezése
4.1. Éves tervezés
A fenntartói ellenőrzések időpontját és ütemezését az Alapítvány kuratóriuma minden év januárjában határozza meg.
4.2. Ellenőrzési terv
Az éves ellenőrzési terv tartalmazza:
- az ellenőrzésben érintett intézményeket,
- az ellenőrzési területeket,
- az ellenőrzés tervezett időpontját,
- az ellenőrzésben részt vevő személyeket.
5. Az ellenőrzés területei
A fenntartói ellenőrzés az alábbi fő területekre terjed ki:
- Törvényességi ellenőrzés
- működés jogszerűsége,
- belső szabályzatok megléte és alkalmazása,
- hatósági előírások betartása.
- Gazdálkodás ellenőrzése
- pénzügyi és gazdasági dokumentáció,
- támogatások, elszámolások jogszerűsége.
- Humánerőforrás ellenőrzés
- képesítési feltételek,
- munkaszerződések, munkaidő-nyilvántartások,
- továbbképzések teljesülése.
- Szakmai munka ellenőrzése
- pedagógiai/szakmai program megvalósulása,
- gyermekellátás minősége,
- dokumentáció vezetése.
- Gyermekvédelem és biztonság
- gyermekbalesetek kezelése,
- higiénés, munkavédelmi, tűzvédelmi feltételek.
6. Az ellenőrzés lefolytatása
6.1. Értesítés: A helyszíni ellenőrzés időpontjáról az érintett intézményt a fenntartó legalább 5 munkanappal korábban értesíti.
6.2. Részvétel
Az ellenőrzésen kötelezően részt vesz:
- legalább egy kuratóriumi tag vagy a fenntartó megbízottja,
- az intézmény vezetője vagy megbízottja,
- családi bölcsődék esetében – szükség szerint – a hálózati koordinátor.
6.3. Az ellenőrzésben részt vevők jogai és kötelezettségei
Az ellenőrzésben részt vevők jogait és kötelezettségeit, a felelősség formáit és szabályait a hatályos jogszabályok rögzítik.
6.3. Módszerek
Az ellenőrzés eszközei különösen:
- dokumentumelemzés,
- helyszíni szemle,
- interjú, egyeztetés,
- az előre rendszeresített ellenőrzési jegyzőkönyv kitöltése.
7. Ellenőrzési jegyzőkönyv
Az ellenőrzés minden esetben írásos ellenőrzési jegyzőkönyvvel zárul.
A jegyzőkönyv:
- egységes mintán alapul (óvoda / családi bölcsőde),
- tartalmazza a megállapításokat, hiányosságokat, javaslatokat,
- rögzíti az esetleges intézkedési határidőket.
A jegyzőkönyv formáján és tartalmi szerkezetén a fenntartó nem kíván változtatni.
8. Beszámolás és kuratóriumi elfogadás
Az ellenőrzést követően:
- az ellenőrök írásos beszámolót készítenek a kuratórium részére,
- a beszámolót a kuratórium megtárgyalja és elfogadja,
- szükség esetén intézkedési tervet rendel el.
A beszámoló elfogadása kuratóriumi döntéssel történik.
Részletes leírás:
Az ellenőrzésekről készített ellenőrzési jegyzőkönyvet az ellenőrök az utolsó kitűzött ellenőrzési dátumot követő 30 napon kötelesek kuratórium felé beterjeszteni, a kuratóriumot sóban tájékoztatni, mely az ellenőrzésről határozatot hoz. A határozatban kell elfogadni az azonnali, vagy a későbbi intézkedési tervet, vagy intézkedéseket is. Tekintettel arra, hogy a helyszíni ellenőrzés kiterjed az Intézmény valamint annak telephelyeinek pedagógiai-szakmai munkájára is, a ellenőrök jelentése, megállapításai, értékelései alapján a fenntartó elkészíti a annak értékelését, majd a kuratórium elé terjeszti elfogadásra. A kuratórium határozati döntéssel köteles az értékelést elfogadni, mely értékelést a fenntartó alapítvány honlapján köteles megjelentetni. A megjelentetés a következő nevelési év értékeléséig kell a honlapon nyilvánossá tenni.
9. Az ellenőrzések megállapításainak hasznosítása
Amennyiben az ellenőrzés hiányosságot tár fel:
- a fenntartó határidővel intézkedést rendel el,
- az intézményvezető felel az intézkedések végrehajtásáért,
- a fenntartó szükség esetén utóellenőrzést rendelhet el.
10. Záró rendelkezések
Jelen szabályzatI A szabályzat rendelkezéseit valamennyi fenntartott intézmény köteles megismerni és alkalmazni.
Melléklet: 1
Fenntartói ellenőrzés rendszere
|
|
Törvényesség (Működés belső szabályozottsága) |
Gazdálkodás |
Humán erőforrás |
Szakmai-pedagógiai munka eredményessége |
||||||||||||||||
|
Kiemelt terület |
Jogszabályi változások követése az intézményi dokumentumokban. Szabályzatokban foglaltak, intézményi döntések jogszerűsége, demokratikus szelleme Jogviszony, beóvodáztatás, tovább haladás meghatározása Gyermek védelem. Gyermekbalesetek helyzete, dokumentálása Védelmi szabályok betartása, gyakorlása. (Tűz- és, munkavédelem.) |
Költségvetés tervezése, felhasználása Gazdálkodási tevékenység belső szabályozottsága
|
Képesítési előírások Munkaerő-gazdálkodás Pedagógus-továbbképzés tervezése, megvalósulás |
Felvételihez kötött iskolákba való bekerülés eredményessége, kompetenciák mérés eredményének értékelésepedagógiai program szerint |
||||||||||||||||
|
Módszer, eljárás |
Dokumentumelemzés Interjú Fókuszcsoportos megbeszélés |
Pénzügyi, számviteli szabályzat alapján a pénzügyi revízió eszközeivel. |
Dokumentumelemzés Interjú Fókuszcsoportos megbeszélés Intézményvezetői beszámoló |
interjú Intézményvezetői beszámolók, fenntartói ellenőrzés alapján |
||||||||||||||||
|
Célcsoport |
Nevelési intézmény |
Nevelési intézmény |
Nevelési intézmény |
Nevelési intézmény |
||||||||||||||||
|
Ellenőrzést végzi |
Kuratóriumi tag, óvodavezető |
Kuratóriumi tag, óvodavezető, szükség szerint FB. |
Kuratóriumi tag, óvodavezető |
Kuratórium, szükség esetén külső szakértő: az Országos Szakértői Névjegyzéken lévő szakértő
|
||||||||||||||||
|
Időinter-vallum |
Évente |
Évente |
Évente |
Évente |
||||||||||||||||
|
|
|
Mit ellenőrizzünk? |
Ki ellenőrizze? |
Mikor ellenőrizzen? |
Eszközök/ módszererek |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
1. |
Szakmai értékelés |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1.1. |
Kompetencia alapú óvodai programcsomag alkalmazása |
Formai szempontból: intézményvezető Tartalmi szempontból: külső szakértő Folyamatos belső ell. |
Évente május 30. |
Dokumentumok ellenőrzése megfigyelés, foglalkozás látogatás
|
Intézményi beszámoló, fenntartó tájékoztatása |
Eredményesség esetén továbbra is biztosítja a feltételeket
Kontroll ellenőrzés |
|
||||||||||||
|
|
1.2. |
A gyermekek iskolakészültsége |
Belső ellenőrzés |
Évente május 30. |
Mérés eredménye , óvodai szakvélemény, Nevelési Tanácsadó vizsgálata. |
Intézmény tájékoztatja fenntartót, szülőt, iskolát a mérés eredményéről |
Elismerés vagy javító intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
2. |
Törvényességi ellenőrzés |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2.1. |
gyermeklétszám, csoportok szervezését |
Kuratóriumi elnök |
Évente október 15. |
Dokumentumelemzés: Felvételi- mulasztási napló, éves statisztikai jelentés |
Fenntartó tájékoztatása |
Jogszabályoknak megfelelő állapot megteremtése |
|
||||||||||||
|
|
3. |
Gazdálkodás ellenőrzése |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
3.1. |
Félévi, év végi pénzügyi beszámoló ellenőrzése |
Kuratórium, FB. |
Évente |
Éves beszámolók |
Fenntartó tájékoztatása |
Elismerés vagy javító intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
|
Mit ellenőrizzünk? |
Ki ellenőrizze? |
Mikor ellenőrizzen? |
Eszközök/ módszerek |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
3.2. |
Munkaerő-gazdálkodás |
Intézményvezető, kuratórium |
jogszabályok alapján folyamatosan |
Dokumentumok elemzése |
Jegyzőkönyv |
Javító intézkedések |
|
||||||||||||
|
|
4. |
Gyermek védelem |
Intézményvezető által kijelölt személy |
Évente május 30. |
Dokumentumok elemzése |
Beszámoló |
Hiányosságok esetén javító intézkedések |
|
||||||||||||
|
|
5. |
Gyermekbalesetek |
Intézményvezető, súlyos esetben kuratórium |
Folyamatos |
Munkavédelmi szemle, Dokumentumok elemzése: Tűzriadó terv |
Jegyzőkönyv, fenntartó tájékoztatása |
Hiányosságok esetén javító intézkedések |
|
||||||||||||
Fenntartói értékelési rendszer általános követelményei
Területek
|
|
Nevelési-pedagógiai programban meghatározott feladatok teljesülése |
Szakmai-pedagógiai munka eredményessége |
Vezetői munka értékelése |
|
Kiemelt terület |
Az intézményi célok teljesülésének mértéke Nevelés (egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, kompetenciaterületek) Szociális és egyéb szolgáltatások Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség |
Hozzáadott pedagógiai érték vizsgálata Eredményességi mutatók. Felvételihez kötött iskolákba való bejutás. |
Nevelési-oktatási folyamatok irányítása Intézményi információ áramlás működtetése PR, intézménymenedzselés |
|
Módszer, eljárás |
Dokumentumelemzés, interjú, vezetői beszámoló Partnerek elégedettségének vizsgálata |
kompetencia mérés eredményeinek értékelése
|
Önértékelő lap Konszenzusos megbeszélések Beszámolók |
|
Célcsoport |
Nevelési intézmény |
Nevelési intézmény |
Intézményvezető |
|
Értékelést végzi |
Kuratórium és az intézményvezető közösen, szükség szerint az Országos szakértői névjegyzékben lévő szakértővel |
Kuratórium, Intézményvezető |
Értékeli: kuratóriumi elnök
|
|
Időtartam |
évente
|
évente A pedagógiai munka eredményességéről évente számot kell adni a tanév végi beszámolókban |
5. (aktív) évente |
Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda
|
|
Mit mérjünk? területek |
Ki mérje? |
Mikor? |
Eszközök/ módszerek |
Indikátorok (Mi mutatja meg az eredményt?) |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
1. |
Tartalmi tevékenység: A gyermek motoros, szociális, verbális és értelmi képességeinek mérése |
Intézmény |
Évente májusban |
Az intézmény kidolgozott mérési rendszer szerint |
Óvodában töltött idő alatti fejlődés Mérés eredményei a Pedagógiai Program követelményeihez viszonyítva
|
A fenntartó tájékoztatása |
Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés |
|
2. |
Formai tevékenység: Felszereltség/ eszközellátottság mérése |
Belső ellenőrzés |
Évente |
törvény, eszközjegyzés jogszabály, eszközjegyzék |
Előírásokhoz való viszonyítás Ütemtervhez való viszonyítás |
Fenntartó |
Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés |
Melléklet: 2
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY
1149 BUDAPEST, PÓSA L. U. 61.
ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
amely készült, az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda………………………………………………………………………telephelyen
(cím: ………………………………………………………… OM azonosító: 201627, felvehető maximális gyermeklétszám: ………………………………………… fő/………………………………………………..csoport)
Az ellenőrzési jegyzőkönyv készült: …………………………………………………………………………………………..
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:
- az intézmény a törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartva működik-e
- működésük a PP, Munkaterv, Házirend és SZMSZ-ben foglaltak szerint valósul-e meg
- dokumentációk vezetése, és a belső ellenőrzések megfelelőek-e
Az ellenőrzést lefolytatta:
- óvodavezető vagy helyettese
- Somogyi Orsolya kuratóriumi tag
Az ellenőrzés vezetője:
- Somogyi Orsolya kuratóriumi tag
A helyszíni ellenőrzés időpontja a fenntartó ……………………………… kuratóriumi határozata …………………….. pontja alapján
…………………………………ÓVODÁRA VONATKOZÓ VIZSGÁLATI SZEMPONTRENDSZER
………./……… NEVELÉSI ÉVRE
- Fenntartói dokumentumok:
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|||
|
…………./……… nevelési évre érvényes alapító okirat |
|
|
|
|||
|
............./………… nev.évre érvényes nyilvántartásba vételi határozat |
|
|
|
|||
|
Az óvoda működési engedélye, és jogerős határozata |
|
|
|
|||
|
OM azonosító kiadásáról szóló dokumentum |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Bankszámlaszerződés, aláírási címpéldány |
|
|
|
|||
|
Éves költségvetés |
|
|
|
|||
|
Statisztikai adatok (KIR) módosításának dokumentumai -csak az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodára vonatkozik- |
|
|
|
|||
|
Eszközjegyzék |
|
|
|
|||
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|||
|
…………./……… nevelési évre érvényes alapító okirat |
|
|
|
|||
|
............./………… nev.évre érvényes nyilvántartásba vételi határozat |
|
|
|
|||
|
Az óvoda működési engedélye, és jogerős határozata |
|
|
|
|||
|
OM azonosító kiadásáról szóló dokumentum |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
Bankszámlaszerződés, aláírási címpéldány |
|
|
|
|||
|
Éves költségvetés |
|
|
|
|
||
|
Statisztikai adatok (KIR) módosításának dokumentumai -csak az Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvodára vonatkozik- |
|
|
|
|
||
|
Eszközjegyzék |
|
|
|
|
||
- Óvodai csoportok dokumentumai:
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
Csoportnapló
|
|
|
|
|
Felvételi és mulasztási napló
|
|
|
|
|
Felvételi előjegyzési napló
|
|
|
|
|
Óvodai törzskönyv
|
|
|
|
|
Óvoda nevelési programja
|
|
|
|
|
Óvoda munkaterve az adott tanévre |
|
|
|
|
Az adott évre érvényes szabályzatok, HÁZIREND |
|
|
|
|
Szülői nyilatkozatok (balesetvéd., tűzvéd. oktatásról, képek nyilvánosságáról, publikációról), Vagy Jogviszony jogosultsági dokumentum, hatályos: 2022. 01. 24. KH/2022.01.24. kuratóriumi határozat alapján |
|
|
|
|
Oktatási azonosítószámok nyomtatott formátuma |
|
|
|
|
Tankötelezettség megállapításához szükséges szakvélemények |
|
|
|
|
Ped. Szakszolgálat és/vagy Szakértői Bizottság szakvéleménye |
|
|
|
|
Nem magyar állampolgárságú óvodás gyerek Mo.-n tartózkodásának jogcímét igazoló okiratok |
|
nincs |
adatvédelmi törvény |
|
Nem magyar állampolg. szülő tartózkodásának jogcíme és igazolások a keresőtevékenységről |
|
nincs |
adatvédelmi törvény |
|
Oktatási hivatalok felé szolgáltatott adatok nyomtatott formátumai |
|
|
|
|
Iktatókönyv a helyben képződő iratok számára
|
|
|
|
- Alkalmazottakra vonatkozó dokumentáció:
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
munkaszerződések
|
|
|
|
|
munkaköri leírások
|
|
|
|
|
dajka/ák csabőbe történő áthelyezéséről nyilatkozatok ellenőrzése
|
|
|
|
|
érvényes eü. könyvek
|
|
|
|
|
alkalmazási okmányok
|
|
|
|
|
erkölcsi bizonyítványok
|
|
|
|
|
dajka/ák, konyhai dolgozó családi bölcsőde vezetői tanúsítvány |
|
|
|
|
munkaidő nyilvántartások (havonként)
|
|
|
|
|
bérjegyzékek
|
|
|
|
|
nyilatkozatok vállalt tevékenységekről |
|
|
|
|
diplomák, egyéb végzettséget igazoló dokumentumok ellenőrzése |
|
|
|
- A helyi iratanyagok ellenőrzése:
|
|
van/igen |
nincs/nem |
megjegyzés |
|
csoportnapló hitelesítése,vezetésének ellenőrzése
|
|
|
|
|
felvételi előjegyzési napló hitelesítése, ellenőrzése
|
|
|
|
|
felvételi és mulasztási napló vezetésének áttekintése
|
|
|
|
|
óvodai törzskönyv hitelesítése,adatainak áttekintése
|
|
|
|
|
szülői nyilatkozatok meglétének, érvényességének ellenőrzése
|
|
|
|
|
helyileg iktatott anyagok átnézése
|
|
|
|
|
mentori megbízás |
|
|
|
|
mentori és gyakornoki feljegyzések ellenőrzése
|
|
|
|
|
csoport tevékenységének, óvónő munkájának ellenőrzése
|
|
|
|
|
SZMSZ mellékletét minden munkavállaló aláírásával tudomásul vette-e |
|
|
|
- A helyszíni ellenőrzés egyéb szempontjai:
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
gyermekvédelmi felelős beszámolója
|
|
|
|
|
állóeszköz felelős jegyzőkönyv ellenőrzése
|
|
|
|
|
udvarfelelős jegyzőkönyv ellenőrzése
|
|
|
|
|
rágcsáló és rovarírtás, szemrevételezési jegyzőkönyv ellenőrzése, mikor történt az irtás és ki által
|
|
|
|
|
poroltókészülék ellenőrzési jegyzőkönyv ellenőrzése, a készülékek érvényessége |
|
|
|
|
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási napló ellenőrzése
|
|
|
|
|
baleseti jegyzőkönyv vezetésének ellenőrzése |
|
|
|
|
menekülési útvonal kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
|
nem dohányzó tábla és szabályzat kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
|
higiéniás körülmények ellenőrzése
|
|
|
|
|
heti étlap kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
ÖSSZESÍTETT MEGÁLLAPÍTÁS, ELMARASZTALÁS:
FENNTARTÓ FELÉ TÖRTÉNŐ ÉSZREVÉTEL:
A MEGÁLLAPÍTÁSBAN SZEREPLŐ HIÁNYOSSÁGOK PÓTLÁSÁNAK HATÁRIDEJE, ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA:
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ---------------------------------------------
dátum ellenőrzést végezte (óvodavezető/h) ellenőrzést végezte (fenntartó megbízottja)
Melléklet: 3.
NAPRAFORGÓ CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT
Fenntartói ellenőrzés rendszere
|
|
Törvényesség (Működés belső szabályozottsága) |
Gazdálkodás |
Humán erőforrás |
Szakmai munka eredményessége |
||||||||||||||||
|
Kiemelt terület |
Jogszabályi változások követése az intézményi dokumentumokban. Szabályzatokban foglaltak, intézményi döntések jogszerűsége, demokratikus szelleme Jogviszony, tovább haladás meghatározása Gyermek védelem. Gyermekbalesetek helyzete, dokumentálása Védelmi szabályok betartása, gyakorlása. (Tűz- és, munkavédelem.) |
A fenntartó feladata
|
Képesítési előírások Munkaerő-gazdálkodás Továbbképzés tervezése, megvalósulás |
Szakmai munka eredményének értékelése Szakmaiprogram szerint |
||||||||||||||||
|
Módszer, eljárás |
Dokumentumelemzés Interjú Fókuszcsoportos megbeszélés |
A fenntartó feladata
|
Dokumentumelemzés Interjú Fókuszcsoportos megbeszélés Intézményvezetői beszámoló |
interjú Kislétszámú gyermekcsoport vezetőjének beszámolói, fenntartói ellenőrzés alapján |
||||||||||||||||
|
Célcsoport |
Szociális intézmény |
A fenntartó feladata
|
Szociális intézmény |
Szociális intézmény |
||||||||||||||||
|
Ellenőrzést végzi |
Kuratóriumi tag, hálózati koordinátor |
A fenntartó feladata |
Kuratóriumi tag, hálózati koordinátor |
Kuratórium, szükség esetén külső szakértő |
||||||||||||||||
|
Időinter-vallum |
Évente |
Évente |
Évente |
Évente |
||||||||||||||||
|
|
|
Mit ellenőrizzünk? |
Ki ellenőrizze? |
Mikor ellenőrizzen? |
Eszközök/ módszererek |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
1. |
Szakmai értékelés |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1.1. |
Kompetencia alapú programcsomag alkalmazása |
Formai szempontból: hálózati koordinátor Tartalmi szempontból: külső szakértő Folyamatos belső ell. |
Évente május 30.-ig |
Dokumentumok ellenőrzése megfigyelés, foglalkozás látogatás
|
Intézményi beszámoló, fenntartó tájékoztatása |
Eredményesség esetén továbbra is biztosítja a feltételeket
Kontroll ellenőrzés |
|
||||||||||||
|
|
1.2. |
A gyermekek szakszerű ellátása |
Belső ellenőrzés |
Évente május 30. |
Mérés eredménye |
Intézmény tájékoztatja fenntartót, szülőt a mérés eredményéről |
Elismerés vagy javító intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
2. |
Törvényességi ellenőrzés |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
2.1. |
gyermeklétszám |
Hálózati koordinátor |
negyedévente, írásos jelentés a fenntartónak |
Dokumentumelemzés: szülői megállapodások, napi jelenléti ívek, KENYSZI |
Fenntartó tájékoztatása |
Jogszabályoknak megfelelő állapot megteremtése |
|
||||||||||||
|
|
3. |
Gazdálkodás ellenőrzése |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
3.1. |
A fenntartó feladata |
A fenntartó feladata |
Évente |
Éves beszámolók |
Fenntartó feladata |
Fenntartó feladata |
|
||||||||||||
|
|
|
Mit ellenőrizzünk? |
Ki ellenőrizze? |
Mikor ellenőrizzen? |
Eszközök/ módszerek |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
||||||||||||
|
|
3.2. |
Munkaerő-gazdálkodás |
Hálózati koordinátor, kuratórium |
jogszabályok alapján folyamatosan |
Dokumentumok elemzése |
Jegyzőkönyv |
Javító intézkedések |
|
||||||||||||
|
|
4. |
Gyermek védelem |
Hálózati koordinátor javaslatára, a fenntartó jelöli ki |
Évente május 30. |
Dokumentumok elemzése |
Beszámoló |
Hiányosságok esetén javító intézkedések |
|
||||||||||||
|
|
5. |
Gyermekbalesetek |
Hálózati koordinátor, súlyos esetben kuratórium |
Folyamatos |
Munkavédelmi szemle, Dokumentumok elemzése: Tűzriadó terv |
Jegyzőkönyv, fenntartó tájékoztatása |
Hiányosságok esetén javító intézkedések |
|
||||||||||||
Fenntartói értékelési rendszer általános követelményei
Területek
|
|
Szakmai programban meghatározott feladatok teljesülése |
Szakmai munka eredményessége |
Hálózati koordinátori munka értékelése |
|
Kiemelt terület |
Az intézményi célok teljesülésének mértéke Nevelés (egészséges életmódra nevelés, környezetvédelem, kompetenciaterületek) Szociális és egyéb szolgáltatások Kapcsolatrendszer, társadalmi elismertség |
Hozzáadott szakmai érték vizsgálata, külső ellenőrzések megállapításai Eredményességi mutatók. |
Nevelési folyamatok irányítása Intézményi információ áramlás működtetése PR, intézménymenedzselés |
|
Módszer, eljárás |
Dokumentumelemzés, interjú Partnerek elégedettségének vizsgálata |
külső szakértői véleményezés |
Konszenzusos megbeszélések Beszámolók |
|
Célcsoport |
Szociális intézmény |
Szociális intézmény |
Hálózati koordinátor |
|
Értékelést végzi |
Kuratórium a hálózati koordinátorral közösen, szükség szerint MACSKE szakértővel |
Kuratórium, hálózati koordinátor |
Kuratórium
|
|
Időtartam |
évente
|
évente
|
évente |
|
|
Mit mérjünk? területek |
Ki mérje? |
Mikor? |
Eszközök/ módszerek |
Indikátorok (Mi mutatja meg az eredményt?) |
Tájékoztatás/ jóváhagyás |
Intézkedés |
|
1. |
Tartalmi tevékenység: A gyermek szociális, verbális és értelmi képességeinek mérése |
Intézmény |
Évente májusban |
Gyakorlati módszerek |
CSABŐ-ban töltött idő alatti fejlődés
|
A fenntartó tájékoztatása |
Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés |
|
2. |
Formai tevékenység: Felszereltség/ eszközellátottság mérése |
Belső ellenőrzés |
Évente |
törvény, eszközjegyzés jogszabály, eszközjegyzék |
Előírásokhoz való viszonyítás Ütemtervhez való viszonyítás |
Fenntartó |
Az eredmény ismeretében elismerő vagy javító intézkedés |
Melléklet: 4.
CSALÁDI BÖLCSŐDE FENNTARTÓI ELLENŐRZÉSI JEGYZŐKÖNYV
…………… ÉV
amely készült,
a Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat ……………………………………..…………………………Családi Bölcsőde (cím: …………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………… , felvehető maximális gyermeklétszám: ………………………………………… fő)
Az ellenőrzési jegyzőkönyv készült: …………………………………………………………………………………………..
Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy:
- az intézmény a törvényi és egyéb jogszabályi előírásokat betartva működik-e
- működésük a Szakmai Programja, Házirend és SZMSZ-ben foglaltak szerint valósul-e meg
- dokumentációk vezetése, és a belső ellenőrzések megfelelőek-e
Az ellenőrzést lefolytatta:
- ……………………………. hálózati koordinátor
- ……………………………. kuratóriumi tag
Az ellenőrzés vezetője:
- …………………………….. kuratóriumi tag
A helyszíni ellenőrzés időpontja a fenntartó ………-án kelt, ………….-es kuratóriumi határozata alapján:
1. Családi bölcsőde működésének dokumentációja
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
Kiadott jogerős, záradékkal ellátott |
|
|
|
|
Szolgáltatói Nyilvántartás jogerős, |
|
|
|
|
ellátási szerződések (ha van ilyen) fenntartóra vonatkozó |
|
|
|
|
az adott év elszámolási adatlapja, |
|
|
|
|
csabő-ben helyszíni ellenőrzést végző szervek |
|
|
|
|
fenntartói mutatószám felülvizsgálat dokumentumai |
|
|
|
|
időszakos KENYSZI ellenőrzés |
|
|
|
- Ellátottakra vonatkozó dokumentumok
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
Gyvt. 139§ (1) bek. személyi nyilvántartás |
|
|
|
|
Gyvt. 32.§ (5) bek. b .pont Megállapodás a fenntartó/megbízott |
|
|
|
|
Gyvt.33§ (3) bek. c. pont szülői nyilatkozatok a tájékoztatásról |
|
|
|
|
Gyvt. 4. § (1) bek. által előírt jogosultsági dokumentumok, |
|
|
|
|
Vagy az előző pontok mid: Jogviszony jogosultsági dokumentum, hatályos: 2022. 01. 21. KH/2022.01.21. kuratóriumi határozat alapján |
|
|
|
|
328/2011. Korm. rendelet 2.sz. melléklete havonként, |
|
|
|
|
328/2011. Korm. rendelet 4. sz. melléklete havonként |
|
|
|
|
amennyiben van fogyatékos ellátott, annak tényét igazoló |
|
|
|
- Alkalmazottakra vonatkozó dokumentumok
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
munkaszerződések
|
|
|
|
|
munkaköri leírások
|
|
|
|
|
eü. nyilatkozatok
|
|
|
|
|
érvényes eü. könyvek
|
|
|
|
|
alkalmazási okmányok
|
|
|
|
|
erkölcsi bizonyítványok
|
|
|
|
|
munkaidő nyilvántartások (havonként)
|
|
|
|
|
bérjegyzékek
|
|
|
|
|
nyilatkozatok vállalt tevékenységekről |
|
|
|
|
állandó kisegítő alkalmazásával kapcsolatos |
|
|
|
|
munkaszerződés módosítások |
|
|
|
- A helyszíni ellenőrzés egyéb szempontjai:
|
|
van |
nincs |
megjegyzés |
|
rágcsáló és rovarírtás, szemrevételezési jegyzőkönyv ellenőrzése, mikor történt az irtás és ki által
|
|
|
|
|
poroltókészülék ellenőrzési jegyzőkönyv ellenőrzése, a készülékek érvényessége |
|
|
|
|
munkavédelmi és tűzvédelmi oktatási napló ellenőrzése
|
|
|
|
|
baleseti jegyzőkönyv vezetésének ellenőrzése |
|
|
|
|
menekülési útvonal kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
|
nem dohányzó tábla és szabályzat kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
|
higiéniás körülmények ellenőrzése
|
|
|
|
|
heti étlap kifüggesztésének ellenőrzése
|
|
|
|
ÖSSZESÍTETT MEGÁLLAPÍTÁS, ELMARASZTALÁS:
FENNTARTÓ FELÉ TÖRTÉNŐ ÉSZREVÉTEL:
A MEGÁLLAPÍTÁSBAN SZEREPLŐ HIÁNYOSSÁGOK PÓTLÁSÁNAK HATÁRIDEJE, ELLENŐRZÉSÉNEK MÓDJA:
---------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------
hely, dátum ellenőrzést végezte (hálózati koordinátor) ellenőrzést végezte (fenntartó megbízottja)
Honlapkészítés ingyen:
Ez a weblapszerkesztő alkalmas
ingyen weboldal,
ingyen honlap készítés...
Mai: 51
Tegnapi: 23
Heti: 51
Havi: 745
Össz.: 94 950
Látogatottság növelés
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY INTÉZMÉNYEI SZABÁLYZATOK, DOKUMENTUMOK - © 2008 - 2026 - anaszabalyzatok.hupont.hu